Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9869
Data de lançamento:
08/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA AS AULAS DA OFICINA TERAPÊUTICA NO DIA 06/08/2018, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1640/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2018.
44,78
44,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2018
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA AS AULAS DA OFICINA TERAPÊUTICA NO DIA 06/08/2018, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1640/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2018.
44,78
10/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA AS AULAS DA OFICINA TERAPÊUTICA NO DIA 06/08/2018, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1640/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 78804 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
44,78
15/08/2018
ESTORNO DE EMPNHO DEVIDO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
-44,78
15/08/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA NÃO REALIZADA.
-44,78
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
