Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO DO ESTADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 08/08/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO 355/2018.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO DO ESTADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 08/08/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO 355/2018.
120,00
08/08/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO DO ESTADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 08/08/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO 355/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
120,00
14/08/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9871/2018
LUIS FERNANDO NOVELLO - 16673
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
