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Exercício: 2018
Nome do Credor: QUERO QUERO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9872	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CHALEIRA ELÉTRICA 220 VOLTS VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA 220V DESTINADA PARA USO NA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3289/2018.	59,90	59,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	OUTROS, CHALEIRA ELÉTRICA 220 VOLTS VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA 220V DESTINADA PARA USO NA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3289/2018.	59,90
14/08/2018	VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA 220V DESTINADA PARA USO NA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3289/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO OLINDO DE CAMPOS.		59,90
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853103 PAGTO. REF. EMPENHO 009872/2018 QUERO QUERO SA - 3315			59,90
TOTAL		59,90	59,90	59,90
SALDO A PAGAR				0,00