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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9874	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTOS E COLOCAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 MEM.SO 884/18 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº3291/2018.	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTOS E COLOCAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 MEM.SO 884/18 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº3291/2018.	480,00
21/08/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTOS E COLOCAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 133 MEM.SO 884/18 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº3291/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 048 ANEXA E ATESTADA DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		480,00
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853065 PAGTO. REF. EMPENHO 009874/2018 VILMAR TARRACH ME - 14097			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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