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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	9875	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PASTILHAS DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA FIESTA Nº146 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3292/2018.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	PEÇAS, PASTILHAS DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA FIESTA Nº146 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3292/2018.	70,00
16/08/2018	PEÇAS, PASTILHAS DE FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADAS PARA FIESTA Nº146 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3292/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.593.992 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		70,00
24/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853729 PAGTO. REF. EMPENHO 009875/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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