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Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9880	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO NEOVITE LUTEIN 60 COMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 COMP. NEOVITE LUTEIN DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0001098-6 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3297/2018.	123,67	123,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	MEDICAMENTO NEOVITE LUTEIN 60 COMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 COMP. NEOVITE LUTEIN DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0001098-6 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3297/2018.	123,67
14/08/2018	MEDICAMENTO NEOVITE LUTEIN 60 COMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 COMP. NEOVITE LUTEIN DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0001098-6 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3297/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1819 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		123,67
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328087 PAGTO. REF. EMPENHO 009880/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 26106			123,67
TOTAL		123,67	123,67	123,67
SALDO A PAGAR				0,00