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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9884	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MEDICAMENTO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3301/2018.	99,00	198,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	MEDICAMENTO LYRICA 75 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3301/2018.	198,00
13/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000025-3 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3301/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 418 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.		198,00
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328079 PAGTO. REF. EMPENHO 009884/2018 FARMACIA TRES LTDA - 25895			198,00
TOTAL		198,00	198,00	198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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