Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9888
Data de lançamento:
09/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, MANTA PARA USO PACIENTES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORDADO REALIZADO EM 04 MANTAS DESTINADAS PARA USO NAS AMBULÂNCIA DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3305/2018.
10,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
OUTROS, MANTA PARA USO PACIENTES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORDADO REALIZADO EM 04 MANTAS DESTINADAS PARA USO NAS AMBULÂNCIA DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3305/2018.
40,00
17/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE BORDADO REALIZADO EM 04 MANTAS DESTINADAS PARA USO NAS AMBULÂNCIA DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3305/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 22 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
40,00
22/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009888/2018
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME - 8114
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
