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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE

Dados do Empenho

Número do empenho:	9889	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, CAIXAS P/ SUGESTÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DESTINADAS PARA DEPÓSITO DE SUGESTÕES DOS PACIENTES DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3306/2018.	60,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	OUTROS, CAIXAS P/ SUGESTÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DESTINADAS PARA DEPÓSITO DE SUGESTÕES DOS PACIENTES DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3306/2018.	300,00
31/10/2018	OUTROS, CAIXAS P/ SUGESTÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DESTINADAS PARA DEPÓSITO DE SUGESTÕES DOS PACIENTES DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3306/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21507244 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		300,00
07/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009889/2018 LUCIMEIA SOARES DE ANDRADE - 20787			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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