Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CHERRY PLACA IVT 9428 EM VIAGEM A PORTA ALEGRE/RS DIA 08/08/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 336/2018.
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50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CHERRY PLACA IVT 9428 EM VIAGEM A PORTA ALEGRE/RS DIA 08/08/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 336/2018.
50,00
09/08/2018
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR, DEVIDO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CHERRY PLACA IVT 9428 EM VIAGEM A PORTA ALEGRE/RS DIA 08/08/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 336/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 87067 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
50,00
14/08/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009891/2018
LUIS FERNANDO NOVELLO - 16673
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
