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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9893	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3308/2018.	182,66	182,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3308/2018.	182,66
13/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1638/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3308/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51087 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		182,66
16/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009893/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			182,66
TOTAL		182,66	182,66	182,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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