3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CANALETA, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1639/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3309/2018.
438,55
438,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CANALETA, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1639/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3309/2018.
438,55
13/08/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, CANALETA, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1639/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3309/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51085 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
438,55
16/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009894/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
438,55
TOTAL
438,55
438,55
438,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
