SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CORREDORES REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO CIRCUITO REGIONAL DE CORRIDAS DIA 11/08/2018 NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 721/2018.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CORREDORES REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO CIRCUITO REGIONAL DE CORRIDAS DIA 11/08/2018 NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 721/2018.
120,00
09/08/2018
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR CORREDORES REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO CIRCUITO REGIONAL DE CORRIDAS DIA 11/08/2018 NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 721/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
120,00
16/08/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009896/2018
MARCELO DOS REIS RUPPELT - 23711
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
