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Exercício: 2018
Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA-SP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9899	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	OUTROS, CX. DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 CAIXAS DE DISCOS DE TACÓGRAFOS 7 DIAS DESTINADOS PARA OS CAMINHÕES FROTAS Nº111,130,131,133,136, 155,164, 173 E 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MMEORANDO SO 838/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3312/2018.	28,99	521,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	OUTROS, CX. DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 CAIXAS DE DISCOS DE TACÓGRAFOS 7 DIAS DESTINADOS PARA OS CAMINHÕES FROTAS Nº111,130,131,133,136, 155,164, 173 E 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MMEORANDO SO 838/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3312/2018.	521,82
20/08/2018	OUTROS, CX. DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 CAIXAS DE DISCOS DE TACÓGRAFOS 7 DIAS DESTINADOS PARA OS CAMINHÕES FROTAS Nº111,130,131,133,136, 155,164, 173 E 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MMEORANDO SO 838/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3312/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 034.659 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		521,82
14/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310289 PAGTO. REF. EMPENHO 009899/2018 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA-SP - 4941			521,82
TOTAL		521,82	521,82	521,82
SALDO A PAGAR				0,00