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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	9905	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,PROTETOR P/MOTOR,PONTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA N] 184 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 888/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3317/2018.	210,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	PEÇAS,PROTETOR P/MOTOR,PONTEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA N] 184 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 888/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3317/2018.	210,00
24/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA N] 184 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 888/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3317/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.683.018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		210,00
30/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853845 PAGTO. REF. EMPENHO 009905/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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