Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9910
Data de lançamento:
09/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ALMOTOLIA, ANEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FROTA Nº 153 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 886/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3319/2018.
39,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
PEÇAS, ALMOTOLIA, ANEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FROTA Nº 153 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 886/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3319/2018.
39,00
15/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA FROTA Nº 153 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 886/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3319/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1057 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
39,00
21/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004768
PAGTO. REF. EMPENHO 009910/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
39,00
TOTAL
39,00
39,00
39,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
