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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9915	Data de lançamento:	09/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, INDUZIDO, ROLAMENTO, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FROTA 115, CFE MEMORANDO SO 891/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3322/2018.	1.289,00	1.289,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2018	PEÇAS, INDUZIDO, ROLAMENTO, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FROTA 115, CFE MEMORANDO SO 891/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3322/2018.	1.289,00
16/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FROTA 115, CFE MEMORANDO SO 891/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3322/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.557.133 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.289,00
21/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853719 PAGTO. REF. EMPENHO 009915/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			1.289,00
TOTAL		1.289,00	1.289,00	1.289,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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