Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
9917
Data de lançamento:
09/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLHETOS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO RECREARTE 2018 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE MEMORANDO SECTD 716/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3324/2018.
0,14
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLHETOS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO RECREARTE 2018 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE MEMORANDO SECTD 716/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3324/2018.
420,00
13/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLDER
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLHETOS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO RECREARTE 2018 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE MEMORANDO SECTD 716/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3324/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 165 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DEPTO DE EDUCAÇÃO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
