Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTÃO DE VISITA 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3329/2018.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
OUTROS, CARTÃO DE VISITA 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3329/2018.
150,00
20/08/2018
OUTROS, CARTÃO DE VISITA 500 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SAP Nº 325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3329/2018. LIQUIDADO CFE. NF N º 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
150,00
23/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853061
PAGTO. REF. EMPENHO 009922/2018
MARLON CESAR DOS SANTOS BARBOSA - 24642
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
