Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTÃO DE VISITA 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O CHEFE DE GABINETE E PREFEITO, CFE MMEORANDO SAP Nº 325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3330/2018.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
OUTROS, CARTÃO DE VISITA 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O CHEFE DE GABINETE E PREFEITO, CFE MMEORANDO SAP Nº 325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3330/2018.
300,00
14/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O CHEFE DE GABINETE E PREFEITO, CFE MMEORANDO SAP Nº 325/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3330/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
300,00
17/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000713
PAGTO. REF. EMPENHO 009923/2018
MARLON CESAR DOS SANTOS BARBOSA - 24642
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
