SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 715/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3331/2018.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 715/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3331/2018.
450,00
21/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 715/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3331/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 103 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
