Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9925
Data de lançamento:
09/08/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4800,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9563/2018.
0,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4800,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9563/2018.
960,00
09/08/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4800,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9563/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
960,00
19/09/2018
Pagamento de Empenho 9925/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
