Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
9926
Data de lançamento:
10/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO, HIDRAULICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS GERAIS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 705/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3332/2018.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICO, HIDRAULICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS GERAIS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 705/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3332/2018.
1.000,00
28/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS GERAIS NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 705/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3332/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
