Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9929
Data de lançamento:
10/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PORTA, SIFÃO, CX.DESCARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 708/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3335/2018.
301,00
301,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, PORTA, SIFÃO, CX.DESCARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 708/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3335/2018.
301,00
03/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS, PORTA, SIFÃO, CX.DESCARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 708/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3335/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9482 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
301,00
11/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861076
PAGTO. REF. EMPENHO 009929/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
301,00
TOTAL
301,00
301,00
301,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
