Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010
Dados do Empenho
Número do empenho:
9930
Data de lançamento:
10/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 708/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3336/2018.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 708/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3336/2018.
420,00
05/09/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 708/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3336/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
