Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
9931
Data de lançamento:
10/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA 66 X 96 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 FOLHAS DESTINADAS PARA IMPRESSÕES NO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 248/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3337/2018.
0,90
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHA 66 X 96 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 FOLHAS DESTINADAS PARA IMPRESSÕES NO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 248/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3337/2018.
90,00
14/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 FOLHAS DESTINADAS PARA IMPRESSÕES NO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SF Nº 248/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3337/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 166 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
