Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9934
Data de lançamento:
10/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS, TERMINAL DIREÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA Nº 167, CFE MEMORANDO SE 714/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3340/2018.
145,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
PEÇAS, TERMINAL DIREÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA Nº 167, CFE MEMORANDO SE 714/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3340/2018.
290,00
12/12/2018
PEÇAS, TERMINAL DIREÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA Nº 167, CFE MEMORANDO SE 714/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3340/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57979 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
