Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9935
Data de lançamento:
10/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO GEOMETRIA, TROCA TERMINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NO ÔNIBUS FROTA Nº 167, CFE MEMORANDO SE 714/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3341/2018.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2018
SERVIÇO GEOMETRIA, TROCA TERMINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NO ÔNIBUS FROTA Nº 167, CFE MEMORANDO SE 714/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3341/2018.
200,00
12/12/2018
SERVIÇO GEOMETRIA, TROCA TERMINAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NO ÔNIBUS FROTA Nº 167, CFE MEMORANDO SE 714/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3341/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3097 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
