STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TINTA, SOLVENTE, ROLO, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE PISO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO SOCILA FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 311/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3351/2018.
267,20
267,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
OUTROS, TINTA, SOLVENTE, ROLO, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE PISO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO SOCILA FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 311/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3351/2018.
267,20
16/08/2018
OUTROS, TINTA, SOLVENTE, ROLO, PINCEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE PISO DAS SALAS DE AULA DO CENTRO SOCILA FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 311/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3351/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 825 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
267,20
24/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009953/2018
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
267,20
TOTAL
267,20
267,20
267,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
