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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDRE LEANDRO KOCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	9954	Data de lançamento:	13/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Direitos da Cidadania
Subfunção:	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Projeto / Atividade:	Procon Municipal - Defesa do Consumidor
Conta de Despesa:	3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/08/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, FISCALIZAÇÃO E SINDEC,CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.	0,00	514,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2018	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/08/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, FISCALIZAÇÃO E SINDEC,CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.	514,80
13/08/2018	VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/08/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, FISCALIZAÇÃO E SINDEC,CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		514,80
13/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009954/2018 ANDRE LEANDRO KOCH - 22043			514,80
TOTAL		514,80	514,80	514,80
SALDO A PAGAR				0,00