Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE FROTA Nº 150 PLACA IRV 8560, CFE MEMORANDO SS/EC 1669/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3358/2018.
2.308,40
2.308,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2018
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE FROTA Nº 150 PLACA IRV 8560, CFE MEMORANDO SS/EC 1669/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3358/2018.
2.308,40
22/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE FROTA Nº 150 PLACA IRV 8560, CFE MEMORANDO SS/EC 1669/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3358/2018.LIQUIDADO CFE BOLETO ANXE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
2.308,40
27/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328115
PAGTO. REF. EMPENHO 009961/2018
ESSOR SEGUROS S A - 22318
2.308,40
TOTAL
2.308,40
2.308,40
2.308,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
