Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9968
Data de lançamento:
14/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, JG. VELAS, CABO VELA, JG PAST. FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHERY CELER PLACA IXL 3728 FROTA Nº 185, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1667/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3361/2018.
898,00
898,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2018
PEÇAS, FILTROS, JG. VELAS, CABO VELA, JG PAST. FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHERY CELER PLACA IXL 3728 FROTA Nº 185, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1667/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3361/2018.
898,00
27/09/2018
PEÇAS, FILTROS, JG. VELAS, CABO VELA, JG PAST. FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHERY CELER PLACA IXL 3728 FROTA Nº 185, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1667/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3361/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16323 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
898,00
02/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009968/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
898,00
TOTAL
898,00
898,00
898,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
