Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9970
Data de lançamento:
14/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHERY CELER PLACA IXL 3728 FROTA Nº 185, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1667/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3363/2018.
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2018
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHERY CELER PLACA IXL 3728 FROTA Nº 185, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1667/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3363/2018.
390,00
27/09/2018
SERVIÇO REVISÃO 40.000 KM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DO VEÍCULO CHERY CELER PLACA IXL 3728 FROTA Nº 185, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1667/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3363/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018415 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DA CHAGAS.
390,00
02/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009970/2018
INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME - 23304
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
