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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072

Dados do Empenho
Número do empenho: 9973 Data de lançamento: 14/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINTURA (LIXAR, PINTAR 06 JANELAS DE FERRO E GRADES) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA EXTERNA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 726/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3367/2018. 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2018 SERVIÇO PINTURA (LIXAR, PINTAR 06 JANELAS DE FERRO E GRADES) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA EXTERNA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 726/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3367/2018. 500,00
27/08/2018 SERVIÇO PINTURA (LIXAR, PINTAR 06 JANELAS DE FERRO E GRADES) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA EXTERNA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 726/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3367/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 500,00
04/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861049 PAGTO. REF. EMPENHO 009973/2018 ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 - 16355 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.