Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072
Dados do Empenho
Número do empenho:
9973
Data de lançamento:
14/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA (LIXAR, PINTAR 06 JANELAS DE FERRO E GRADES)
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA EXTERNA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 726/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3367/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2018
SERVIÇO PINTURA (LIXAR, PINTAR 06 JANELAS DE FERRO E GRADES)
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA EXTERNA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 726/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3367/2018.
500,00
27/08/2018
SERVIÇO PINTURA (LIXAR, PINTAR 06 JANELAS DE FERRO E GRADES)
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA EXTERNA NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 726/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3367/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
