Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9974
Data de lançamento:
14/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CABO ALARME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ALARME DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 725/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3368/2018.
76,25
76,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CABO ALARME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ALARME DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 725/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3368/2018.
76,25
16/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CABO ALARME
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ALARME DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES NA CRECHE ODILA, CFE MEMORANDO SE 725/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3368/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 683 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
76,25
23/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009974/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
76,25
TOTAL
76,25
76,25
76,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
