SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BOX VIDRO, TE 7186
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARACONSERTO DO VEÍCULO S10 FROTA 140 PLACA IRI 4950, CFE MEMORANDO SE 719/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3364/2018.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2018
PEÇAS, BOX VIDRO, TE 7186
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARACONSERTO DO VEÍCULO S10 FROTA 140 PLACA IRI 4950, CFE MEMORANDO SE 719/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3364/2018.
35,00
29/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARACONSERTO DO VEÍCULO S10 FROTA 140 PLACA IRI 4950, CFE MEMORANDO SE 719/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3364/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.750,149 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
35,00
04/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861050
PAGTO. REF. EMPENHO 009980/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
