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Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9981	Data de lançamento:	14/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1673/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3374/2018.	1.496,00	1.496,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1673/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3374/2018.	1.496,00
23/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/6334; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.496,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328623 PAGTO. REF. EMPENHO 009981/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53			1.496,00
TOTAL		1.496,00	1.496,00	1.496,00
SALDO A PAGAR				0,00