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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9985	Data de lançamento:	14/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LAMPADA, CONVERSOR, FUSIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 113, CFE MEMORANDO SO 900/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3377/2018.	912,00	912,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2018	OUTROS, LAMPADA, CONVERSOR, FUSIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 113, CFE MEMORANDO SO 900/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3377/2018.	912,00
16/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FROTA Nº 113, CFE MEMORANDO SO 900/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3377/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5395 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		912,00
21/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853720 PAGTO. REF. EMPENHO 009985/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			912,00
TOTAL		912,00	912,00	912,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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