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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9987	Data de lançamento:	14/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ESTICADOR PARA ALTERNADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 115, CFE MEMORANDO SO 905/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3380/2018.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2018	PEÇAS, ESTICADOR PARA ALTERNADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 115, CFE MEMORANDO SO 905/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3380/2018.	85,00
16/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA FROTA Nº 115, CFE MEMORANDO SO 905/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3380/2018. LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 5392 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		85,00
21/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853720 PAGTO. REF. EMPENHO 009987/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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