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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9989	Data de lançamento:	14/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 904/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3382/2018.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 904/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3382/2018.	120,00
24/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 904/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3382/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 533 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		120,00
30/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853746 PAGTO. REF. EMPENHO 009989/2018 RENATO OTO RISTOW ME - 21017			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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