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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9990	Data de lançamento:	14/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, DISCO DIAGRAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃOFORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 901/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3383/2018.	51,00	102,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2018	PEÇAS, DISCO DIAGRAMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃOFORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 901/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3383/2018.	102,00
16/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAGRAMA DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃOFORD CARGO 2422 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 901/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3383/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		102,00
21/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853720 PAGTO. REF. EMPENHO 009990/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			102,00
TOTAL		102,00	102,00	102,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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