Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9995
Data de lançamento:
14/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA ENTRADA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 471/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1922/2018.COMPLEMETAR AO EMPENHO 5708/2018.
0,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA ENTRADA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 471/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1922/2018.COMPLEMETAR AO EMPENHO 5708/2018.
10,00
14/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA COZINHA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO NA ENTRADA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 471/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1922/2018.COMPLEMETAR AO EMPENHO 5708/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9309 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
10,00
21/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861003
PAGTO. REF. EMPENHO 009995/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
