Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10972	Data de lançamento:	22/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 2 - Pneu 175/70/13 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode, s VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO KADETT PLACA IAX 5251 FRO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 013-2019, MEMORANDO SO 1041/2019.	150,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2019	Item 2 - Pneu 175/70/13 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode, s VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO KADETT PLACA IAX 5251 FRO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 013-2019, MEMORANDO SO 1041/2019.	300,00
29/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 004/4929 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		300,00
03/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010972/2019 CV TYRES EIRELI - 27698			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®