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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10973	Data de lançamento:	22/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA CYJ 6257 FROTA 184, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 016-2019, MEMORANDO SO 1040/2019.	175,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2019	Item 5 - Pneu 175/65/14 índice 82T ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA CYJ 6257 FROTA 184, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA Nº 016-2019, MEMORANDO SO 1040/2019.	700,00
06/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 002/103404 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R. S. KLAFKE.		700,00
03/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311067 PAGTO. REF. EMPENHO 010973/2019 GF PNEUS - 27699			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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