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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10977	Data de lançamento:	22/08/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
376.00	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM M, DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034-2019, MEMORANDO SS/AB 2193/2019.	8,40	3.158,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2019	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM M, DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 034-2019, MEMORANDO SS/AB 2193/2019.	3.158,40
06/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5592 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		3.158,40
02/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000047 PAGTO. REF. EMPENHO 010977/2019 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME - 24415			3.158,40
TOTAL		3.158,40	3.158,40	3.158,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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