| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME |
| Número do empenho: | 11962 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 52 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 105.00 | TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,13 | 11,23 | 1.179,15 |
| 28.00 | CUMEIRA ARTICULADA PARA 4MM PARA 2,13 E 2,44 | 10,30 | 288,40 |
| 2.00 | DÚZIA DE MADEIRA 5,5 X 10 X 2 EUCALIPTO | 135,00 | 270,00 |
| 3.00 | DÚZIA DE TÁBUAPINNUS 30X2,75 Finalidade: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOA SOB CADASTRO Nº 006003, CFE PREGÃO 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS 487/2019. | 410,00 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,13 CUMEIRA ARTICULADA PARA 4MM PARA 2,13 E 2,44 DÚZIA DE MADEIRA 5,5 X 10 X 2 EUCALIPTO DÚZIA DE TÁBUAPINNUS 30X2,75 Finalidade: VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOA SOB CADASTRO Nº 006003, CFE PREGÃO 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91-2018, MEMORANDO AS 487/2019. | 2.967,55 | ||
| 04/11/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025895326 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE HABITAÇÃO MARIA E. D. TEDESCO. | 2.967,55 | ||
| 11/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853437 PAGTO. REF. EMPENHO 011962/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 | 2.967,55 | ||
| TOTAL | 2.967,55 | 2.967,55 | 2.967,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
