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Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11973	Data de lançamento:	05/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Item 16 - Pneu 195/55/16 índice 87H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255, DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO 02-2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA N] 16/2019, MEMORANDO SAP 448/2019.	268,00	536,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2019	Item 16 - Pneu 195/55/16 índice 87H ou superior original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode se VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO GRAND SIENA PLACA IVC 4255, DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGÃO 02-2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA N] 16/2019, MEMORANDO SAP 448/2019.	536,00
17/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/103814; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA S KLAFKE.		536,00
26/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011973/2019 GF PNEUS - 27699			536,00
TOTAL		536,00	536,00	536,00
SALDO A PAGAR				0,00