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Exercício: 2019
Nome do Credor: GF PNEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12089	Data de lançamento:	10/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 22 - Pneu 205/75 R16C original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchu VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 16/2019, MEMORANDO SS/AB 2324/2019.	365,00	1.460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2019	Item 22 - Pneu 205/75 R16C original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchu VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADA COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO Nº 16/2019, MEMORANDO SS/AB 2324/2019.	1.460,00
25/09/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 104165 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA S KLAFKE.		1.460,00
16/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012089/2019 GF PNEUS - 27699			1.460,00
TOTAL		1.460,00	1.460,00	1.460,00
SALDO A PAGAR				0,00