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Exercício: 2019
Nome do Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	12094	Data de lançamento:	11/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	34 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
130.00	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34-2019, MEMORANDO SS/AB 2354/2019.	8,40	1.092,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2019	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34-2019, MEMORANDO SS/AB 2354/2019.	1.092,00
30/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/5663; ANEXA E ATESTADA PELA TEC EM ENFERMAGEM SIMONE CRISTINA SCHOROEDER E SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		1.092,00
18/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000049 PAGTO. REF. EMPENHO 012094/2019 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME - 24415			1.092,00
TOTAL		1.092,00	1.092,00	1.092,00
SALDO A PAGAR				0,00