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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	12331	Data de lançamento:	17/09/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Item 66 - Pneu 215/75 R16 liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO VAN FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 2376/2019.	400,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2019	Item 66 - Pneu 215/75 R16 liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO VAN FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 2376/2019.	1.600,00
25/09/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 4/5321; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R DA S KLAFKE.		1.600,00
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012331/2019 CV TYRES EIRELI - 27698			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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